Опасные методы оптимизации налогов

Добрый день всем! Как владелец ООО с опытом ведения бизнеса в течение нескольких лет, сегодня хочу рассказать о незаконных методах оптимизации налогов, о которых я слышал, и которые в конечном счете могут привести к уголовной ответственности.

Начну с относительно нового. В 2020 году Налоговый кодекс РФ ввел понятие самозанятые. И для некоторых владельцев бизнеса это показалось удачной идеей — уволить сотрудников и продолжить работать с ними же, но уже привлекая их к работе в качестве самозанятых. Экономия на взносах в ФСС и ПФР, так сказать, на лицо, вместо НДФЛ – 4% налога в новом статусе. Схема просматривается налоговиками на счет «раз», рисковать не стоит.

Далее, очень похожий способ, но несколько более старый — заключение договора ГПХ с сотрудником вместо полноценного оформления трудовых отношений. Также проверить очень легко — при жалобе сотрудника, например, в трудовую инспекцию.
⠀
Старый вариант — дробление бизнеса. ООО подходит к пороговым показателям выручки или по количеству сотрудников на УСН и после этого открывает еще ООО или ИП. При этом список контрагентов один, сотрудники работают в одном помещении и собственники у фирмы— либо один и тот человек, либо члены его семьи. Налоговики тоже прекрасно осведомлены об этих маркерах, так что проверка не за горами.
⠀
Еще один вариант — обналичивание денежных средств через сторонние фирмы. Владельцам ООО часто бывает нужна наличка, но в отличие от ИП, свободно вывести деньги они не могут. На помощь приходят компании, которые за определенный процент оказывают фиктивную услугу и возвращают деньги налом владельцу ООО. Такие схемы налоговики находят быстро, еще быстрее устанавливают их участников.
⠀
Услугами так называемых однодневных фирм пользуются, когда хотят увеличить вычеты по НДС. С их помощью снижают цену продажи или увеличивают стоимость покупки. Но фирмы-однодневки привлекают внимание налоговиков, и по цепочке выявляется вся схема.
⠀
В заключении хочу предостеречь от попыток обмануть налоговую на любых этапах деятельности фирмы. Разовый результат, вас, может, и обрадует, но внимание со стороны ФСН того не стоит.

Всем хорошего дня!

Истории клиентов АФГ
https://www.instagram.com/afg_perm/

Внеплановая проверка ГИТ для малого бизнеса

Всем здравствуйте! Сегодня хотел бы поговорить о таком неприятном явлении в жизни любого руководителя как внеплановая проверка трудовой инспекции.

Вообще, законодательно на 2021 год установлен мораторий на плановые проверки ГИТ малого бизнеса, но внепланово прийти могут в любой момент.

Произойти это может, в основном, по двум причинам:
1. на организацию подал жалобу бывший или действующий сотрудник;
2. в общедоступных источниках — СМИ, интернете — появилась информация о нарушениях трудового законодательства у субъекта малого бизнеса.

Как подстраховать себя в таком случае?

Во-первых, как бы банально это не звучало, но необходимо правильно вести кадровый учет и своевременно заполнять документацию.

Во-вторых, соблюдайте правила безопасности и проводите профилактику несчастных случаев на производстве.

В-третьих, если предписания ГИТ вам выдавала ранее — в обязательном порядке устраняйте нарушения и своевременно отчитывайтесь об этом.

В-четвертых, проведите спецоценку условий труда.

Какого рода информация в общедоступных источниках может привлечь внимание трудовых инспекторов:
1.  конечно же, задержка или невыплата заработной платы;
2.  нарушения в оформлении трудовых отношений с работниками;
3.  отсутствие на предприятии системы охраны труда;
4. отсутствие у работников медицинских осмотров, а также осмотров нарколога, психиатра, медицинского освидетельствования в случаях, когда это необходимо для допуска к работе;
5.  нарушения установленных законодательством режима труда и отдыха;
6.  непредоставление гарантий и компенсаций работникам — например, отказ в учебном отпуске сотруднику или работа беременной женщины в недопустимых для нее условиях.
⠀
На самом деле список может быть очень длинным. Каждому руководителю не лишним будет ознакомиться с Трудовым кодексом РФ.

В идеале нужно избегать нарушений трудового законодательства, так как в случае однажды выявленных недостатков ГИТ будет держать организацию на контроле. А такая перспектива вряд ли кого-то обрадует.

Спасибо за внимание.

Истории клиентов АФГ
https://www.instagram.com/afg_perm/

Широкий ассортимент сантехники от интернет-магазина Wasser-House

В интернет-магазине Wasser-House вы можете купить сантехнику с доставкой по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Готовы отправить товар в другой регион России через выбранную транспортную компанию. В каталоге представлен широкий ассортимент продукции от ведущих производителей сантехнического оборудования: акриловые, чугунные, стальные ванны, смесители, душевые гарнитуры, лейки, шланги, душевые кабины и уголки, мойки, биде и многое другое. В наличии также мебель для ванной, которая подходит практически для любого интерьера. Каждая новая заявка обрабатывается в оперативном режиме, после всех согласований с клиентом покупка отправляется по месту назначения. В Санкт-Петербурге при желании можно самостоятельно забрать сантехнику из магазина, расположенного на улице Благодатная 28, причем допускается оплата товара непосредственно при получении.

Покупая у нас сантехнику, вы можете рассчитывать на:
– качественный товар, соответствующий высоким требованиям и стандартам;
– внимательное обслуживание, профессиональные консультации и помощь в выборе сантехнического оборудования;
– оперативную курьерскую доставку или забрать товар из наших магазинов в Санкт-Петербурге;
– отправку сантехники в любой регион России, так как интернет-магазин Wasser-House работает со множеством транспортных компаний.

Если после изучения ассортимента продукции у вас остались вопросы, то можете адресовать их менеджерам интернет-магазина Wasser-House. Консультации по телефону в Санкт-Петербурге: +7-812-467-49-96
https://wasser-haus.ru/
[email protected]

Услуги ландшафтного дизайна в Петербурге от компании Fashion Family Garden

Компания Fashion Family Garden предлагает услуги ландшафтного дизайна и готова к оперативному решению задач любой сложности. Комплексные решения, индивидуальный подход, ответственность и профессионализм. Готовы реализовать проект с нуля – от проектирования до озеленения участка! Офис компании расположен в Санкт-Петербурге, однако услуги ландшафтного дизайна оказываются по всей России, при этом каждый проект детально обсуждается, пока не будет найдено оптимальное решение. На сайте https://ffgarden.ru/ вы можете ознакомиться с выгодными пакетными предложениями по проектированию и обустройству участка.

При выполнении ландшафтных работ любого типа нужно стремиться к тому, чтобы избегать шаблонов, то есть к поиску оригинальных идей в оформлении. Точнее, подобные изыскания проводятся еще на этапе проектирования, а в процессе реализации нужно только следить за четким выполнением плана. Специалисты компании Fashion Family Garden выполняют работы качественно и строго в установленный срок. Каждый клиент может рассчитывать на достойный результат, все пожелания будут учтены, насколько это возможно в рамках реализуемого проекта.

Основные типы оказываемых услуг:
- ландшафтное проектирование;
- работы по благоустройству территории;
- озеленение участка;
- уход за участком, газоном;
- широкий спектр ландшафтных работ.

Специалисты компании Fashion Family Garden также оказывают помощь в выборе загородного участка, с учетом различных факторов. Будет выполнена профессиональная оценка территории, на которой в дальнейшем планируется строительство дома. По согласованию с заказчиком осуществляется выезд на объект. Стоимость услуг обозначена на сайте компании. Вы можете оставить онлайн-заявку, указав в веб-форме имя и телефон, после чего вам обязательно позвонят.

Отель «Будапешт» – участник глобальной программы по поддержке туризма

Программа – инициатива World Travel & Tourism, запущенная Всемирным советом по путешествиям и туризму в 2020 году. Основная цель проекта – привести к единым стандартам требования санитарно-гигиенических норм в различных туристических объектах, обеспечить безопасность туристов на фоне пандемии коронавируса и содействовать восстановлению индустрии туризма в столице России.
В Москве программа Safe Travels Discover Moscow реализуется при поддержке московского комитета по туризму. Постояльцы отеля «Будапешт» могут чувствовать себя в полной безопасности. Администрация соблюдает предписанные протоколами WTTC нормы, применяет особые стандарты уборки, регулярно измеряет температуру туристам и выполняет другие требования к санитарному режиму. 

Отель «Будапешт» находится в самом центре Москвы рядом с Красной площадью, Мавзолеем и Кремлевским дворцом. Четырехзвездочная гостиница расположена в старинном здании XIX века, являющимся памятником архитектуры.
Москвичей и гостей столицы ждут комфортабельные одноместные или двухместные номера люкс и полулюкс, обустроенные по современным стандартам. В каждом номере есть кондиционер, телевизор, бытовая техника, чайный набор и фен. Из любой точки отеля можно подключиться к бесплатному Wi-Fi.
На территории «Будапешта» можно провести семинар, конференцию или деловую встречу в конференц-зале, бизнес-центре или комнате для переговоров.

https://www.hotel-budapest.ru/
Россия, г. Москва, Петровские линии, дом 2
+7 (495) 729-3501

Может ли радиоуправление краном по цене быть дешевле или как снизить себестоимость производства?

Во многих производственных секторах применяются краны, управление которыми уже давно осуществляется дистанционно, то есть по радиосвязи. С помощью такого оборудования удается поднимать и опускать множество различных грузов. Система радиоуправления удобна тем, что упростила процесс работы, так как здесь минимум кабелей, которые достаточно часто требуется ремонтировать. Если грамотно выполнить настройки, то грузоподъемные работы станут настолько простыми, что с этой задачей вполне справится один человек. Каждый передатчик, как и приемник имеют компактные размеры, здесь качественная электроника, достаточная мощность сигнала в условиях производства и дальность действия.

Одним из преимуществ данной системы является то, что радиоуправление краном по цене обходится дешевле – https://www.td-energo.ru/radioupravlenie-kranom, точнее применение таких передовых технологий позволяет снизить производственные издержки. Хотя бы даже потому, что работа подходит для одного человека, а следовательно снижаются расходы на содержание штата. Да и в плане соблюдения правил безопасности на производстве здесь явно одни плюсы. В итоге удается с минимальными материальными затратами решать  широкий спектр задач по погрузке и разгрузке.

ООО ТД «Энерго 2000» предлагает выбрать в каталоге любую из представленных систем радиоуправления кранами. Достаточно внимательно изучить характеристики приборов и оформить заказ.

Плюсы эксплуатации систем радиоуправления кранами очевидны:
- все задачи выполняются дистанционно и быстро;
- нет необходимости раздувать штат, так как для управления оборудованием достаточно одного человека;
- благодаря функции радиоуправления в целом снижаются производственные издержки.

Специалисты ООО ТД «Энерго 2000» готовы ответить на вопросы и помочь с выбором системы радиоуправления краном.

[email protected]
8 800 777-06-73

Армейские сухпайки, одежда и снаряжение от компании «ИРПТОРГ»

Представляем вашему вниманию индивидуальные рационы питания – армейские сухпайки, изготовленные по всем правилам с применением качественной упаковки, обеспечивающей такой продукции длительный срок хранения. Также имеется собственное производство сухпайков, если клиенту требуется индивидуальный заказ, с учетом всех предпочтений по составу. Покупая индивидуальные рационы питания в компании «ИРПТОРГ», вы всегда можете рассчитывать на получение качественного товара. Работаем как с оптовиками, так и реализуем армейские сухпайки в розницу. Благодаря широкому ассортименту продукции всегда можно найти подходящие армейские сухпайки. Рекомендуем обратить внимание на акции и скидки!

Помимо армейских сухпайков вы также можете заказать армейское снаряжение и одежду, обувь, ножи и пневматику.

Почему армейские сухпайки лучше покупать у нас:
– всегда качественная продукция от российских и зарубежных производителей с достаточным запасом по сроку годности;
–  в составе предлагаемых нами армейских сухпайков только качественные продукты питания, наиболее подходящие для употребления в полевых условиях, в том числе экстремальных;
– каждый пакет – это пища, которая грамотно подобрана по питательным свойствам и дает достаточный запас энергии организму взрослого человека, в том числе с учетом высокой двигательной активности;
– компактная, герметичная упаковка (не промокает), содержимое легко разогреть, что особенно понравится поклонникам пеших походов, охотникам и рыболовам;
– оптимальное решение для туристических групп, когда требуется без лишних хлопот организовать питание на стоянках.

Контактная информация:
https://irptorg.ru/ - для оптовиков
https://сухпайки.online/ - для розничных покупателей
https://irptorg-opt.ru/ - Разработка рационов питания
8(800)511-48-11
[email protected]

Традиционные методы оптимизации налогов для малого бизнеса

Добрый день всем! Сегодня хотел бы поговорить о законных способах экономии на налоговых платежах. Тема актуальна для всех, в особенности для малого бизнеса, к которому отношусь и я тоже.
В строгом смысле слова это не оптимизация. Это ключевые моменты, на некоторые нужно обратить внимание еще на стадии открытия своего дела.
Итак, на размер уплачиваемых налогов влияют следующие факторы:

1. Организационно-правовая форма вашего бизнеса — ИП или ООО. Юридическое лицо звучит солиднее, но у ИП больше вариантов для выбора налогового режима, да и есть возможность их совмещения. Поэтому, если бизнес небольшой и не ведет деятельность, для которой нужно именно ООО, то лучше выбрать ИП.

2. Налоговый режим. Сейчас у ООО остался выбор из трех систем — ОСНО, УСН и ЕСХН. Для ИП к этому перечню добавляется НПД и ПСН. Здесь необходимо рассчитать планируемый доход и исходя из этого выбирать, что лучше. Опять-таки, если бизнес небольшой и среди ваших контрагентов нет плательщиков НДС, то лучше не использовать ОСН.

3. Налоговые каникулы. Подходит для вновь созданных ИП и ООО.

4. Льготы для малого бизнеса. Подробнее об этом можно узнать на сайте ФСН, указав ваш регион.

5. Учет убытков прошлых лет — налогооблагаемая база текущего периода уменьшается за счет включения потерь предыдущих лет.

6. Освобождение от уплаты НДС — проверьте, подходите ли вы под необходимые критерии. Например, оказываете медицинские или социальные услуги или относитесь к предприятиям микробизнеса.

7. Льготная ставка НДС — 10% — для товаров из категорий питание, детские товары или лекарства.

8. Для ИП есть возможность использовать стандартные налоговые вычеты для физических лиц. Это налоговые вычеты на лечение, обучение, имущественные вычеты, которые позволят уменьшить базу по НДФЛ.

9. Работа с самозанятыми или по договору ГПХ. Не для всех сотрудников нужна постоянная занятость, какую-то работу можно заказать разово или периодически.
Выводы по теме: оптимизировать выплаты в бюджет можно и нужно. Для этого необходимо изучить законодательство, просчитать выгоду и помнить о последствиях в случае использования «серых» методов.

Истории клиентов АФГ
https://www.instagram.com/afg_perm/

Плюсы и минусы эквайринга

Здравствуйте! Недавно я зашел в парикмахерскую и очень удивился — на стойке администратора висело объявление «Расчет производится только наличными». Я уточнил у сотрудницы — это только сегодня? Ну, может быть, технические причины. Оказалось, что нет. Этот салон всегда работает за наличные.
Для меня это поразительно. Какими бы ни были причины, я считаю, что так владельцы бизнеса теряют гораздо больше, чем если бы заключили договор эквайринга с банком.
Объясню, почему я так думаю:
1. Клиенту легче рассчитываться картой или приложением. Это самый очевидный плюс. Неудобно носить с собой много наличности или искать мелочь, если у продавца нет сдачи. В такие моменты покупатель может просто уйти.
2. Безопасность торговой точки. Конечно, лихие 90-е ушли в прошлое, но риски всегда есть.
3. Снижение роли человеческого фактора — кассир может ошибиться при расчетах с покупателями или взять деньги из кассы себе.
4. «Плюшки» от банка — у каждого поставщика эквайринговых услуг есть бонусы для клиентов.
5. Сокращение очередей в торговом зале.
6. Увеличение выручки.
Конечно, есть минусы:
- обслуживание стоит денег — за операции взимается комиссия;
- нужно приобрести или взять в аренду терминал;
- необходимо открыть расчетный счет в банке;
- вероятны технические сбои как в работе интернета, так и с самим терминалом;
- деньги владельцу торговой точки поступают не сразу, а спустя 1-3 дня.
Сам процесс подключения эквайринга не вызывает сложностей:
1. Ознакомиться с тарифами и предложениями банков и выбрать подходящий для вашего бизнеса вариант.
2. Обратиться в банк, открыть расчетный счет и подать заявление на эквайринговое обслуживание.
3. Согласовать время визита специалиста банка. Он привозит необходимое оборудование, подключает и настраивает, а также проводит обучение сотрудников торговой точки.
Мои выводы: торговый эквайринг имеет ряд существенных преимуществ — удобство для клиентов, безопасность и экономия на услугах инкассации для предпринимателя. А разнообразие тарифов на обслуживание и наличие бонусов от банков за использование услуги позволяет смириться с комиссией за услуги эквайринга.

Истории клиентов АФГ
https://www.instagram.com/afg_perm/

Как получить заключение Госпожнадзора для кафе?

Добрый день! Я — владелец кафе, открыл свое заведение два года назад. Поначалу, конечно, было непросто, но сейчас я уже вошел в колею.
Самым сложным во всей этой истории был для меня процесс открытия — куча бумаг, общение с представителями власти, в том числе — получение разрешения от Госпожнадзора. Скажу сразу — получил не с первого раза. Необходимо было устранить замечания. Ниже приведу небольшую инструкцию, возможно, кому-то пригодится.
Итак, для обращения в территориальное Управление МЧС я собрал документы:
1. свидетельство о регистрации юридического лица;
2. устав ООО;
3. выписку из ЕГРЮЛ;
4. договор аренды помещения.
Также запросил у собственника здания:
1. техплан помещения с печатью БТИ;
2. договора на установку и техническое обслуживание средств оповещения, вентиляции, противодымной системы;
3. приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность лица на объекте.
Конечно, заполнил заявление о выдаче заключения на соответствие помещения нормам противопожарной безопасности.
Поскольку я — арендатор, то все необходимое по организации безопасности входит в договор аренды. Таким образом, собственник помещения позаботился о том, чтобы:
- был разработан план эвакуации;
- имелись в наличии необходимые средства тушения и локализации пожара (огнетушитель, средства огневой изоляции);
- исправно работали пожарная сигнализация и средства оповещения;
- были в наличии на видных местах схемы эвакуации и указатели направлений.
После первого визита пожарного инспектора выявился ряд нарушений:
1. отсутствовал журнал противопожарного инструктажа непосредственно на моем объекте;
2. эвакуационный выход заставлен;
3. не предоставлены сертификаты на материалы отделки помещения (ее я выполнял уже после заключения договора аренды).
После устранения замечаний я подал заявление на повторную проверку. Со второго раза помещение получило разрешение на деятельность. Само заключение мне выдали через три недели после повторного обращения.
Вот и все. Надеюсь, был полезен.

Истории клиентов АФГ
https://www.instagram.com/afg_perm/